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三友控股集团有限公司质量诚信管理制度
第一章:过程检验和试验规格
颁布日期 2008-6-1
版本/修改状态 第1版/0次修改
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1 目的
对产品实现的必需的过程进行测量和监视,以确保满足顾客的要求;对产品的特性进行测量和监视以验证产品要求得到满足。
2 适用范围
适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认;对生产用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监视。
3 职责
技质部(科)负责对过程和产品的测量和监视,编制相关的检验规程。
4 工作程序
4.1 过程的监视和测量
4.1.1 技制部(科)负责识别需要进行测量和监视的实现过程,包括产品实现过程、根据产品特点策划的各过程和子过程,特别是生产和服务运作的全过程。
4.1.2 过程持续预定目的的能力,是指过程实现产品,并使其满足要求的本领。
4.1.3 与质量相关的各过程应根据公司总目标进行分解,转化为具体的质量目标,通过各种统计分析表,对工序生产能力、周期、产量进行控制来保证目标的顺利完成。
4.2 产品的测量和监视
4.2.1 进货验证
a. 原材料进厂供销部(科)采购员协同仓库管理员核对所进材料的规格、牌号、数量、材质与《物资采购单》和随实物提供的质量证书是否符合,做好“待检”标识;
b. 技质部(科)根据供销部(科)提供的样品,按《进货检验和试验规程》组织进行检验;
c. 经检验合格的由技质部(科)在《采购产品送验单》或在《采购产品检验单》上签署合格结论后交仓库办理入库,由仓库管理员按《产品标识方法》进行标识;
d. 对检验不合格的原材料,经标识后,按《不合格品控制程序》进行;
e. 原材料验收一般采取进厂进货检验,若需到供方货源处进行验证,由技质部(科)确定检验人员进行,并作好检验原始记录和标识,以便追溯;
f. 如有物资确需紧急放行的,由生产部(科)提出经生产技术副总经理或分厂厂长批准,可紧急放行。同时,技质部(科)应及时组织进行进货验证。
4.2.2 塑料纱管产品过程的监视和测量
a. 过程检验方式有:工序自检、工序巡检、产品型式检验。
b. 工序自检由操作工在加工过程中按《过程检验和试验规程》进行自检,操作工随时将自检不合格产品进行标识、隔离。
c. 工序巡检由车间主任及当班班长,对工序所有操作的产品巡检、抽查、验证,对判断为不合格的检验批,进行标识、隔离。
d. 工序巡检员对每月任抽2-5批进行型式检验,具体要求按纺织行业标准执行,样本抽样按GB2829中判别水平Ⅱ的一次抽样方案。
4.2.3 精纺毛纱产品过程的监视和测量
a. 过程试验
由检验员根据生产工艺设计单和《过程检验和试验规程》进行上机检验和过程的连续监控,填写好各种记录:《试验记录》、《细纱捻度报表》、《捻线质量报表》、《回潮率报表》等记录;
b. 过程自检
生产过程中,操作工应严格按照操作法规定,认真巡回进行自检,确保合格的产品转序,车间管理人员认真检查监督操作工的作业是否规范。
c. 工序专检
由验纱工对股线工序的产品进行外观疵点的检验。
4.2.4 波纹管产品过程的监视和测量
a. 过程检验方式有:工序自检、互检、首检。
b. 工序自检:由操作人员在加工过程中按《波纹管检验和试验规程》中过程检验和试验自行检验,进行该工序产品“合格”和“不合格”的判定,对不合格品进行隔离,并及时消除造成不合格的因素。
c. 工序互检:成型工序还应由当班班长对当班产品按《波纹管检验和试验规程》中过程检验和试验进行互检,对判断为不合格的产品进行隔离。
d. 首检:当更换模具时,由检验员按《波纹管过程检验和试验规程》中过程检验和试验进行首检,并记录于《波纹管首检记录单》,如首检不合格时,必须进行检查调整直至合格。
e. 应做好《波纹管配料监秤记录单》、《采购产品检验单》。
4.2.5 所有过程产品必须检验,不得例外转序。
4.2.6 所有过程检验不合格的,经标识后按《不合格品控制程序》进行。
4.2.7 塑料纱管产品最终产品监视和测量
a. 最终检验和试验由技质部检验员进行。
b. 检验人员根据生产车间开具的《成品入库报告单》,按照《最终检验和试验规程》进行,并签署合格结论。
c. 最终检验和试验由检验员或技质部长在《成品入库报告单》中签署“同意出库”字样。
d. 产品经最终检验和试验判定为不合格的,由检验员标识,隔离存放,按《不合格品控制程序》进行。
e. 产品经最终检验和试验判断为合格的批产品,由检验员进行合格标识并通知车间放“合格证”打包。
4.2.8 精纺毛纱产品最终监视和测量
a. 只有所有规定的上机检验和过程检验均已完成,且合格后才能进行最终成品批的监视和测量;
b. 车间班长根据《试验记录》的合格结论,填写《毛纱入库通知单》,由仓库管理员核对数量、品名等进行入库,并作“待检”标识;
c. 由检验员根据《最终检验和试验规程》进行抽检,填写《成品检验记录》交技质科;
d. 产品经最终检验,判定为合格的批产品,由技质科填写《成品入库报告单》交仓库办理入库手续,并进行“合格”标识。
e. 产品经最终检验,判定为不合格的由检验员标识隔离存放,按《不合格品控制程序》进行;
f. 技质科根据相关记录汇总编制《质量检验报告》。
4.2.9 波纹管最终产品
a. 产品最终检验由技质科检验员进行
b. 只有完成所有规定的过程检验项目才能进行最终成品批的监视和测量。
c. 技质科检验员在每天对当日产品按《波纹管检验和试验规程》中最终产品检验和试验进行检验,把检验结果填入《波纹管成品检验单》。
d. 仓库管理人员按核验员最终检验为合格的批产品进行数量验收入库。
e. 对判定为不合格的产品由技质部检验人员进行标识隔离存放,按《不合格品控制程序》进行;
f. 对组批产品要进行外观、烘箱和环柔性项目,按《波纹管检验和试验规程》进行检验和试验,并做好《波纹管组批试验记录单》。
4.2.10 波纹管型式试验
最终产品应进行型式试验,检验项目及方法按《波纹管检验和试验规程》进行。
4.2.11 各车间应分别做好《注射成型合格率统计分析表》、《后加工制成率统计分析表》、《最终成品质量统计分析表》、《毛纱制成率统计分析表》和《波纹管总制成率统计表》的登记,由技质部(科)负责对其进行分析,确定是否采取纠正预防措施。
4.2.12 技质部(科)对检验和试验过程产生的质量记录,按批整理,妥善保存。
5 相关文件
5.1 QS/ZSY30803-01-2001《进货检验和试验规程》
5.2 QS/ZSY30803-02-2001《过程检验和试验规程》
5.3 QS/ZSY30803-03-2001《最终检验和试验规程》
5.4 QS/ZSY20804-2001《不合格品控制程序》
5.5 QS/ZSY30705-01-2001《产品标识方法》
5.6 QS/ZSY30803-04-2003《波纹管检验和试验规程》
6 质量记录
6.1 QS/ZSY40803-02“采购产品送验单”
6.2 QS/ZSY40803-03“原始检测记录”
6.3 QS/ZSY40803-04“注射成型合格率统计分析表”
6.4 QS/ZSY40803-05“后加工制成率统计分析表”
6.5 QS/ZSY40803-06“最终成品质量统计分析表”
6.6 QS/ZSY40803-07“测试报告”
6.7 QS/ZSY40803-08“质量检验报告”
6.8 QS/ZSY40803-09“试验记录”
6.9 QS/ZSY40803-10“细纱捻度报表”
6.10 QS/ZSY40803-11“捻线质量报表”
6.11 QS/ZSY40803-12“回潮率报表”
6.12 QS/ZSY40803-13“毛纱入库通知单”
6.13 QS/ZSY40803-14“毛纱制成率统计分析表”
6.14 QS/ZSY40803-15“成品检验记录”
6.15 QS/ZSY40803-16“首件合格记录单”
6.16 QS/ZSY40803-17“波纹管监秤记录单”
6.17 QS/ZSY40803-18“波纹管制成率检查分析表”
6.18 QS/ZSY40803-19“波纹管首检记录单”
6.19 QS/ZSY40803-20“波纹管组批试验记录单”
6.20 QS/ZSY40803-21“波纹管采购产品检验单”
6.21 QS/ZSY40803-22“波纹管成品检验单”

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